Financiële verantwoording

De lasten en de baten zijn incidenteel € 189.000 lager dan begroot, omdat de rijkssubsidie voor de reductie van het energieverbruik in woningen nog niet volledig is benut. Deze subsidie bedraagt € 600.000 en de activiteiten worden uitgevoerd van april 2021 tot en met juli 2022. In 2021 is er € 411.000 uitgegeven, met name aan vouchers waarmee woningeigenaren én huurders energiebesparende maatregelen kunnen treffen. Het resterend budget zetten we in 2022 in.

De lasten zijn incidenteel € 543.000 hoger dan begroot, omdat we te maken hebben gehad met meerkosten voor de implementatie van het grondstoffenbeleid en voor het inzamelen en verwerken van afval. De hogere kosten voor inzameling en verwerking zijn grotendeels veroorzaakt door het extra corona-afval (extra afval door bijvoorbeeld thuiswerken, of verbouwingen)

De baten zijn incidenteel € 838.000 hoger dan begroot, omdat we zijn gestart met de maatregelen uit het grondstoffenplan. Dit heeft geresulteerd in een betere afvalscheiding, waardoor de inkomsten voor gescheiden plastic en papier zijn toegenomen.

De hogere baten overtreffen de extra lasten, het positieve saldo van € 295.000 is toegevoegd aan de reserve afval.

De lasten zijn incidenteel € 637.000 lager dan begroot, omdat er op een aantal nazorglocaties vertraging is ontstaan door gebrek aan mankracht en een aantal projecten later zijn opgestart omdat er eerst nog goedkopere alternatieven zijn verkend.

Er is hierdoor € 637.000 minder van de reserve Bodemsanering geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 68.000 hoger dan begroot, omdat de kosten van het PFAS onderzoek hoger zijn uitgevallen dan werd gedacht.

De baten zijn incidenteel € 223.000 hoger dan begroot, omdat van het Rijk een bijdrage in de kosten van het PFAS onderzoek is ontvangen.

De lasten zijn incidenteel € 298.000 lager dan begroot, omdat de voorbereiding van de werkzaamheden voor het saneren van verkeerslawaai in woningen, door beperkte personeelsbezetting, langere tijd nodig heeft dan eerder werd verwacht.

De baten zijn incidenteel € 298.000 lager dan begroot, omdat het boeken van de rijksbijdrage voor deze sanering door deze vertraging ook nog niet nodig was.

De lasten zijn incidenteel € 258.000 lager dan begroot, omdat de afronding van de calamiteiten route aan de Staart in 2022 zal plaatsvinden en daarmee ook de uitgaven deels in 2022 zullen plaatsvinden.

De onttrekking vanuit de reserve Beleidswensen is € 258.000 lager dan begroot als gevolg van bovenstaande.

De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat de kosten voor intensivering op milieuonderzoek voor de Opgave Bouwende Stad lager zijn uitgevallen dan bij de Bestuursrapportage 2021 gemeld.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.