Op verzoek van de raad is in de jaarstukken een aansluitingsoverzicht opgenomen waarbij zichtbaar is gemaakt op basis van welke besluiten de primair vastgestelde begroting is gewijzigd en is gekomen tot de geactualiseerde begroting. De realisatie wordt vervolgens afgezet tegen de geactualiseerde begroting. De verschillen tussen de laatste twee wordt toegelicht in het onderdeel verschillenanalyse programma's .
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 25.748 | 8.430 | - | 17.319 | ||
221005 | Integratie Uitk. Inburgering | -440 | - | - | -440 | |
221007 | Dak en thuisloosheid | -2.456 | - | - | -2.456 | |
221009 | Budgetoverheveling 2020 naar 2021 | 4.413 | - | -4.413 | - | |
221022 | Inzet corona Rijkscompensatie Sociaal Domein | -1.180 | - | - | -1.180 | |
221036 | Bodemsanering 2021 | -688 | - | - | -688 | |
221099 | 2e verzamelwijziging 2020 | -82 | - | - | -82 | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 618 | 2.833 | -57 | -2.272 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | 2.253 | 14 | -1.363 | 877 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 1.116 | - | - | 1.116 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 3.553 | 2.847 | -5.832 | -5.126 | ||
Actuele Begroting 2021 | 29.301 | 11.277 | -5.832 | 12.192 | ||
Af: realisatie 2021 | 23.993 | 10.464 | -5.437 | 8.092 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 5.308 | -813 | -395 | 4.100 | ||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 15.771 | 377 | -518 | 14.875 | ||
221009 | Budgetoverheveling 2020 naar 2021 | 375 | - | -375 | - | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 22 | - | -3 | 19 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | 410 | - | - | 410 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 140 | - | - | 140 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 947 | - | -378 | 569 | ||
Actuele Begroting 2021 | 16.717 | 377 | -896 | 15.444 | ||
Af: realisatie 2021 | 17.298 | 886 | -972 | 15.440 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -581 | 509 | 76 | 4 | ||
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 45.734 | 22.114 | -538 | 23.082 | ||
221009 | Budgetoverheveling 2020 naar 2021 | 510 | - | -510 | - | |
221024 | Prof. Langeveldweg | 408 | - | -408 | - | |
221030 | Spoorzone | 623 | - | -623 | - | |
221032 | Maasterras weeskinderendijk en cs breed | 206 | - | -206 | - | |
221035 | Dordtwijkzone Stadspark | 120 | - | -120 | - | |
221099 | 2e verzamelwijziging 2020 | -93 | - | - | -93 | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 210 | 889 | 917 | 238 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | 489 | -39 | 20 | 548 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 636 | 254 | 382 | ||
221600 | GRP | 979 | 320 | -3.441 | -2.783 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 4.087 | 1.424 | -4.371 | -1.708 | ||
Actuele Begroting 2021 | 49.821 | 23.538 | -4.909 | 21.374 | ||
Af: realisatie 2021 | 48.547 | 23.478 | -5.186 | 19.883 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 1.274 | -60 | 277 | 1.491 | ||
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 255.817 | 60.167 | -2.490 | 193.160 | ||
221005 | Integratie Uitk. Inburgering | 440 | - | - | 440 | |
221007 | Dak en thuisloosheid | 491 | - | 1.965 | 2.456 | |
221009 | Budgetoverheveling 2020 naar 2021 | 919 | - | -919 | - | |
221022 | Inzet corona Rijkscompensatie Sociaal Domein | 1.143 | - | - | 1.143 | |
221099 | 2e verzamelwijziging 2020 | 165 | - | - | 165 | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 4.156 | 187 | -662 | 3.307 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | 8.487 | 6.639 | -100 | 1.748 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 6.428 | -540 | -1.355 | 5.613 | |
221600 | GRP | 465 | - | - | 465 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 22.693 | 6.286 | -1.071 | 15.337 | ||
Actuele Begroting 2021 | 278.510 | 66.453 | -3.561 | 208.496 | ||
Af: realisatie 2021 | 270.950 | 65.428 | -3.046 | 202.476 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 7.560 | -1.025 | -515 | 6.020 | ||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 32.216 | 11.879 | -6.287 | 14.050 | ||
221004 | Grondtransactie onderwijshuisvesting | 143 | - | -143 | - | |
221013 | Herstelplan Dordtse economie | 535 | -115 | -650 | - | |
221014 | Investeringen Agenda Dordrecht 2030 | 600 | - | -600 | - | |
221022 | Inzet corona Rijkscompensatie Sociaal Domein | 38 | - | - | 38 | |
221029 | Vaccinatielocatie Amstelwijck | 200 | - | - | 200 | |
221099 | 2e verzamelwijziging 2020 | -3.248 | - | 3.250 | 3 | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 4.070 | 1.182 | 367 | 3.255 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | -11 | 465 | 516 | 40 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 6.541 | 6.299 | - | 242 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 8.869 | 7.831 | 2.739 | 3.777 | ||
Actuele Begroting 2021 | 41.085 | 19.711 | -3.548 | 17.826 | ||
Af: realisatie 2021 | 41.538 | 21.832 | -2.397 | 17.309 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -453 | 2.121 | -1.151 | 516 | ||
Gezond en Levendig Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 35.300 | 5.273 | -5.721 | 24.307 | ||
221001 | Sportacc Schenkeldijk | 726 | 258 | -468 | 0 | |
221009 | Budgetoverheveling 2020 naar 2021 | 2.030 | - | -2.030 | - | |
221011 | 0,5 Kunstgrasveld Krommedijk en trafo Schenkeldijk | 44 | 8 | -36 | - | |
221037 | Raadsvoorstel Sportvrijstelling | 4.008 | 4.008 | - | - | |
221099 | 2e verzamelwijziging 2020 | 8 | - | - | 8 | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 1.434 | 253 | 1.196 | 2.376 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | 1.949 | 1.955 | -543 | -549 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 1.963 | 935 | -132 | 896 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 12.162 | 7.417 | -2.013 | 2.732 | ||
Actuele Begroting 2021 | 47.462 | 12.690 | -7.734 | 27.038 | ||
Af: realisatie 2021 | 43.138 | 13.350 | -6.050 | 23.738 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 4.324 | 660 | -1.684 | 3.300 | ||
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 20.116 | 16.333 | -1.367 | 2.416 | ||
221036 | Bodemsanering 2021 | 1.745 | - | -1.057 | 688 | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 1.501 | 1.281 | -169 | 51 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | -3 | - | 10 | 7 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 389 | 222 | 91 | 258 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 3.633 | 1.503 | -1.125 | 1.004 | ||
Actuele Begroting 2021 | 23.749 | 17.837 | -2.492 | 3.420 | ||
Af: realisatie 2021 | 22.920 | 18.473 | -1.302 | 3.145 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 829 | 636 | -1.190 | 275 | ||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 46.861 | 58.165 | 12.989 | 1.685 | ||
221009 | Budgetoverheveling 2020 naar 2021 | 80 | - | -80 | - | |
221015 | Opening BIE Oranjepark | 5.950 | 1.792 | -4.157 | - | |
221016 | DKIV fase twee en drie | 1.740 | 1.742 | 2 | 0 | |
221017 | Financieel afsluiten project NDB | 3 | 3 | - | - | |
221019 | Voorbereidingskrediet onderzoek varianten Landbouwweg | 75 | - | -75 | - | |
221020 | Grondexploitaties 2021-2025 | -2.273 | 5.085 | 7.358 | - | |
221024 | Prof. Langeveldweg | 5.111 | 3.833 | -1.279 | - | |
221027 | Realisatie Zuidelijk Stationsgebied Dordrecht | 448 | 435 | -13 | -0 | |
221031 | Admiraalsplein | 413 | 177 | -236 | -0 | |
221032 | Maasterras weeskinderendijk en cs breed | 195 | 195 | - | - | |
221033 | Bouwhuyslocatie | 200 | 200 | - | - | |
221039 | Spuiboulevard oude locatie Stadskantoor | 330 | 330 | - | - | |
221099 | 2e verzamelwijziging 2020 | 560 | - | -560 | - | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 1.334 | 387 | -924 | 22 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | -9.112 | -10.963 | -1.382 | 469 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 713 | 1.669 | - | -956 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 5.768 | 4.887 | -1.346 | -465 | ||
Actuele Begroting 2021 | 52.629 | 63.052 | 11.643 | 1.220 | ||
Af: realisatie 2021 | 67.282 | 65.157 | -2.626 | -501 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -14.653 | 2.105 | 14.269 | 1.721 | ||
Financiën van Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2021 | 37.056 | 327.609 | -340 | -290.892 | ||
221008 | Lening Stichting Vorrinklaan | 1 | 1 | - | - | |
221018 | Transitiekosten GRD | 3.800 | - | -3.800 | - | |
221029 | Vaccinatielocatie Amstelwijck | -200 | - | - | -200 | |
221099 | 2e verzamelwijziging 2020 | 99 | 99 | - | - | |
221100 | 1e verzamelwijziging 2021 | 1.580 | 3.837 | -4.738 | -6.995 | |
221200 | 2e verzamelwijziging 2021 | 1.824 | 3.841 | -1.533 | -3.549 | |
221400 | Bestuursrapportage 2021 | 918 | 11.022 | 2.412 | -7.692 | |
221600 | GRP | 2.318 | - | - | 2.318 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 10.340 | 18.800 | -7.658 | -16.118 | ||
Actuele Begroting 2021 | 47.397 | 346.409 | -7.998 | -307.010 | ||
Af: realisatie 2021 | 45.171 | 351.922 | -8.619 | -315.370 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 2.226 | 5.513 | 621 | 8.360 | ||
TOTAAL GEMEENTE DORDRECHT | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Primaire Begroting 2021 | 514.620 | 510.348 | -4.272 | 0 |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021 | 72.051 | 50.995 | -21.055 | 0 |
Actuele Begroting 2021 | 586.671 | 561.343 | -25.327 | 0 |
Af: realisatie 2021 | 580.837 | 570.990 | -35.635 | -25.787 |
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 5.834 | 9.647 | 10.308 | 25.788 |