Financiële verantwoording

De lasten zijn incidenteel € 1.099.000 lager dan begroot, omdat:

• de capaciteit bij het Sociaal Wijkteam in 2022 in plaats van in 2021 wordt ingezet om de toename van cliënten en de complexiteit van vragen het hoofd te bieden (€ 590.000).
• de middelen voor het doorbreken van sociaal isolement, versterken van mentaal welbevinden en activeren van kwetsbare groepen volledig begroot waren in 2021, terwijl het grootste deel in 2022 wordt uitgegeven (€ 509.000).

Een bedrag van € 1.099.430 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 290.000 lager dan begroot, omdat het uitvoeringsbudget van de sociaal pontonnier vooral voor kleinere maatwerk-uitgaven voor de multiprobleem-gezinnen is ingezet. Er was in toenemende mate sprake van oplossingen buiten de bestaande systeemkaders voor multiprobleem-gezinnen, met name op het gebied van huisvesting.

Er is hierdoor € 290.000 minder van de reserve Beleidswensen geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 139.000 hoger dan begroot, omdat de fasering c.q. uitvoering van interventies (waaronder het FLITS-project voor beschikkingsvrije ambulante jeugdhulp) over de jaarschijven 2021 en 2022 anders verliep dan geraamd.

Er is hierdoor € 139.000 meer van de SI-reserve Sociaal domein & sociale infrastructuur geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 79.000 lager dan begroot, omdat de activiteiten rondom het versterken van het aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in het jeugddomein en het creëren van een sluitend en onderling verbonden aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning doorlopen naar 2022.

De baten zijn incidenteel € 11.000 hoger dan begroot, omdat we de subsidie aan Stichting ContourdeTwern voor (onafhankelijke) cliëntondersteuning lager hebben vastgesteld door het elders positioneren van deze activiteit.

Een bedrag van € 90.342 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 1.071.000 lager dan begroot, omdat

• minder huishoudelijke ondersteuning is verleend door krapte op de arbeidsmarkt en een hoger ziekteverzuim door corona bij de zorgaanbieder (€ 809.000).
• cliënten minder gebruik maakten van de geïndiceerde dienstverlening voor individuele en collectieve begeleiding c.q. de dagbesteding vanwege de 1,5 meter maatregel (€ 262.000).

De lasten zijn incidenteel € 178.000 lager dan begroot, omdat:

• de logeerzorg voor mantelzorgers anders werd gefinancierd en minder werd gebruikt door de coronacrisis.
• het doorontwikkelen van de voorziening logeerzorg voor mantelzorgers is vertraagd.
• verschillende activiteiten en evenementen, gericht op verbinden en ontmoeten van mantelzorgers, zijn geannuleerd door de corona-beperkingen.
• minder mantelzorgers de Dordtpas hebben gebruikt en de tegoeden van de Dordtpas niet volledig zijn besteed mede door invloed van corona.

Een bedrag van € 178.024 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 223.000 lager dan begroot, omdat:

• de verbouwing van de ontmoetingsplek aan het Vrieseplein later startte dan gepland.
• we minder gebruik hoefden te maken van de WMO-stelpost, die voor onvoorziene WMO-initiatieven wordt ingezet.

De baten zijn incidenteel € 102.000 hoger dan begroot, omdat  

• huisvestingskosten bij Stichting Jeugdteams ZHZ in rekening zijn gebracht.
• subsidies lager zijn vastgesteld vanwege 1) minder gebruik van de respijtvoorziening 'vervangende mantelzorg aan huis' en 2) op kleinere schaal georganiseerde activiteiten van Stichting Centraal Oranjedag Comité Dordrecht.

De lasten zijn incidenteel € 139.000 hoger dan begroot, omdat:

• meer financiële ondersteuning voor vaste lasten zoals huur en nutsvoorzieningen, via de zogenoemde TONK-regeling, is verleend.
• minder gebruik van het persoonlijk minimabudget en het SMS-kinderfonds werd gemaakt.

De lasten zijn incidenteel € 50.000 lager dan begroot, omdat de aanpassing en optimalisatie van de bedrijfsvoering en personele bezetting bij de Essenhof is vertraagd door corona. Zie bijlage bij raadsinformatiebrief met kenmerk 2021-0087781 .

De baten zijn incidenteel € 214.000 hoger dan begroot, omdat er vaker in (duurdere) particuliere graven begraven werd dan in algemene graven. Daarnaast werd er zowel bij particuliere, als bij algemene graven voor langere uitgiftetermijnen gekozen, hetgeen hogere inkomsten genereerde.

Een bedrag van € 50.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 598.000 hoger dan begroot, omdat gemeentelijke hulpverleningstrajecten zijn opgestart voor de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire.

De baten zijn incidenteel € 598.000 hoger dan begroot, omdat het Rijk de gemeenten compenseert voor voornoemde lasten.

De lasten voor TOZO zijn incidenteel € 1.328.000 lager dan begroot door een afrekening van 2020.

De baten zijn incidenteel € 1.254.000 lager dan begroot omdat de afrekening 2020 is doorgevoerd in 2021.

De lasten zijn incidenteel € 464.000 lager dan begroot, omdat er minder aanspraak op inkomensondersteuning is gemaakt.

De baten zijn incidenteel € 646.000 lager dan begroot, omdat de rijksbijdrage BUIG naar beneden is bijgesteld.

De lasten zijn incidenteel € 88.000 lager dan begroot, omdat minder inzet van ingehuurd personeel heeft plaatsgevonden.

De baten zijn incidenteel € 88.000 lager dan begroot, omdat het begrotingsvoordeel ontstaan door de lagere inhuur wordt toegevoegd aan de reserve van de gemeenschappelijke regeling voor het Veiligheidshuis.  

De lasten voor Beschermd Wonen en Opvang zijn incidenteel € 549.000 lager dan begroot, omdat meer cliënten dan verwacht zijn geïndiceerd voor de Wet Langdurige Zorg.

De baten zijn incidenteel € 177.000 lager dan begroot, omdat er minder eigen bijdragen voor Beschermd Wonen zijn ontvangen door het hogere aantal cliënten dat is geïndiceerd voor de Wet Langdurige Zorg.

De lasten zijn incidenteel € 353.000 lager dan begroot, omdat er door corona vertraging in de uitvoering van de "Visie Opvang" is ontstaan.

Er is hierdoor € 353.000 minder van de reserve Dak en Thuisloosheid geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 183.000 lager dan begroot, omdat met name het herstelde profijtbeginsel-voordeel de toegenomen kosten per jeugdige compenseerde. Daarnaast heeft de SOJ geen fraudecontroles op de PersoonsGebonden Budgetten uitgevoerd en niet alle ICT-stelposten benut. Zie voorlopige jaarstukken 2021 van de GR dienst Gezondheid & Jeugd.

De lasten zijn incidenteel € 307.000 lager dan begroot omdat:

• Drechtwerk hogere opbrengsten voor detacheringen en opdrachten heeft gerealiseerd (€ 776.000).
• Voor het opvangen van de exploitatietekorten door corona voor sociale werkplaats bedrijven is compensatie beschikbaar gesteld. (€ 469.000).

De lasten voor de onderwerpen die onder integratie vallen zijn incidenteel € 169.000 lager dan begroot, omdat:

• de extra middelen die Dordrecht met ingang van 2021 voor antidiscriminatie ontvangt nog niet effectief konden worden ingezet als gevolg van beperkingen door corona (€ 50.000).
• de lasten voor inburgering lager zijn uitgevallen vanwege bekeringen in de uitvoering van trajecten als gevolg van corona (€ 59.000).
• het aantal projecten in het kader van het LHBTI-beleid beperkt is gebleven als gevolg van corona (€ 60.000).

De lasten zijn incidenteel € 116.000 lager dan begroot, omdat een na-ijlende verlaging van de Algemene Uitkering voor mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen en scootmobielen), voor cliënten in een WLZ-instelling (Wet Langdurige Zorg) niet kon worden opgevangen door lagere uitgaven voor hulpmiddelen bij de SDD.

De lasten zijn incidenteel € 1.761.000 lager dan begroot, omdat in het afgelopen jaar diverse malen instrumenten/initiatieven zoals bijvoorbeeld Perspct (deels) zijn stilgelegd door de lockdown.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.