Overhead | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Overhead | 45.738 | 44.613 | 1.125 | 585 | 959 | 374 | |
Mutaties met de reserves | 4.288 | 5.337 | -1.049 | 9.226 | 8.603 | -623 | |
50.026 | 49.950 | 76 | 9.811 | 9.562 | -249 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -173 | ||||||
Overhead | ||||
|---|---|---|---|---|
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Werkzaamheden GRD transitie zijn nog niet geheel afgerond | Incidenteel | 1.561 | -1.672 | |
2. Extra personeel op leiding en staf ingezet | Incidenteel | -448 | 214 | |
3. Materiële overheadkosten zijn meegevallen | Incidenteel | 315 | 160 | |
4. Bijdrage GR Drechtsteden is tegengevallen | Incidenteel | -303 | ||
1.125 | 374 | -1.672 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd | |||
Toelichting bij de oorzaken