Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 16.717 | 17.298 | -581 | 377 | 885 | 508 | |
Mutaties met de reserves | 896 | 972 | 76 | ||||
16.717 | 17.298 | -581 | 1.273 | 1.857 | 584 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 3 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Kosten Integraal veiligheidsplan toegenomen | Incidenteel | -123 | ||
2. Kosten Brandweer toegenomen | Structureel | -114 | ||
3. Bijdrage Tegemoetkoming CTB ontvangen en uitgevoerd | Incidenteel | -183 | 183 | |
4. Bijdrage voor ondersteuning toezicht en handhaving ontvangen | Incidenteel | 276 | ||
5. Inzet veiligheid en toezicht tegengevallen | Incidenteel | -118 | ||
6. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -43 | 49 | 76 |
-581 | 508 | 76 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd | |||
Toelichting bij de oorzaken