De totale apparaatskosten vallen uiteen in de personele kosten en de overheadkosten. In zijn totaliteit wordt voor een bedrag van € 43,1 miljoen (€ 38,3 en € 4,8 miljoen) personele kosten direct op programma's geboekt.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Overzicht personele kosten | Prim. begroot | Begroot 2021 | Werkelijk 2021 | Afwijking |
Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen | 38.199 | 43.690 | 38.341 | 5.349 |
Inhuurkosten formatie direct aan programma toe te rekenen* | 122 | 137 | 4.823 | -4.687 |
Loonkosten formatie overhead | 14.761 | 15.662 | 14.703 | 960 |
Inhuurkosten formatie overhead | 0 | 0 | 1.758 | -1.758 |
Overige loonkosten (bestuur, boventallig, ORT, etc.) | 925 | 1.287 | 2.622 | -1.335 |
Totale personele kosten | 54.007 | 60.777 | 62.247 | -1.470 |
* In de primitieve begroting is dit budget per abuis niet opgenomen.
De loon/inhuurkosten zijn € 1,4 miljoen hoger dan begroot vanwege extra en vaak ook duurdere inhuur op de ambitie van de opgaven. Daarnaast zorgt ook de toegenomen arbeidsmobiliteit voor hogere kosten van (tijdelijke) vervanging.